План задает, что и когда проверять, а журнал показывает, что из запланированного фактически состоялось: дату, предмет, объем и итог каждой проверки в одну строку. По этому журналу за несколько минут видно, выполнен ли план текущего квартала и устранены ли нарушения из предыдущих проверок.
- Раздел комплекта: Внутренний контроль качества и врачебная комиссия
- Кому нужен: Всем стоматологическим организациям, к которым применимы требования
- Как оформляется: Один документ на организацию
- Формат: Word (DOCX), заполняется по анкете клиники
- Исходный материал: Подготовлено автором 22.09.2026
Для чего клинике еще один журнал контроля
Отчет о результатах фиксирует детали одной проверки, а журнал — это сводный реестр всех проведенных мероприятий по внутреннему контролю качества за период: он не заменяет отчеты и карты экспертной оценки, а связывает их в единую хронологию. Именно по журналу проверяют, соответствует ли фактическая работа комиссии (уполномоченного лица) утвержденному плану мероприятий.
Графы журнала
| Графа | Что вписывается |
|---|---|
| Дата (период) проверки | Когда фактически проводилась проверка — один день или диапазон дат |
| Вид проверки, основание | Плановая — со ссылкой на пункт плана; целевая — с указанием повода (жалоба, нежелательное событие, поручение руководителя) |
| Предмет проверки | Что именно проверялось: медицинская документация, санэпидрежим, хранение лекарств и т. д. |
| Объем | Сколько карт, подразделений или объектов охвачено |
| Выявленные нарушения | Краткое перечисление или ссылка на отчет, где они приведены построчно |
| Меры, сроки, ответственные | Что назначено для устранения и кто отвечает |
| Отметка об устранении | Дата, когда нарушение фактически устранено |
| Подпись проверяющего | Подтверждает, что запись сделана лицом, проводившим проверку |
Как журнал связан с планом
Каждая строка журнала соответствует либо конкретному пункту годового плана мероприятий (плановая проверка), либо отдельному эпизоду вне плана (целевая проверка). Сопоставление журнала с планом по итогам квартала показывает расхождения: пункт плана есть, а строки в журнале — нет, значит, проверка не состоялась в срок и план формально не выполнен, даже если в клинике никаких жалоб не поступало.
Отметка об устранении — ключевая графа
Журнал фиксирует не только сам факт нарушения, но и то, закрыто ли оно фактически: графа «отметка об устранении» заполняется отдельной датой, после того как назначенная мера выполнена и проверена повторно. Пустая графа при истекшем сроке из соседней колонки — прямой сигнал, что нарушение осталось нерешенным, и это ровно то, на что смотрят при следующей проверке в первую очередь.
Кто ведет журнал и как вносятся записи
Журнал ведет председатель комиссии по внутреннему контролю качества или уполномоченное лицо, назначенное для этой роли приказом руководителя. Запись вносится по итогам каждой проверки, а не заводится заранее «под план»: дата в журнале должна совпадать с фактической датой проверки в соответствующем отчете. Листы нумеруются, журнал прошивается; исправления вносятся зачеркиванием неверной записи с пометкой «исправленному верить», датой и подписью.
Использование данных журнала
Данные журнала переносятся в сводный отчет о результатах внутреннего контроля за полугодие и год: количество проведенных плановых и целевых проверок, доля выявленных и устраненных нарушений. Журнал также помогает при подготовке нового годового плана — направления, где нарушения повторяются из проверки в проверку, логично проверять чаще, чем предусматривал прежний план.
Типичные ошибки
- Журнал ведется отдельно от плана — записи есть, но сопоставить их с пунктами плана невозможно.
- Нет графы об устранении нарушений — журнал фиксирует только факт проверки, но не результат работы над найденными проблемами.
- Записи вносятся с опережением, до фактического проведения проверки, — даты не совпадают с отчетами.
- Целевые проверки не отражены, только плановые, — журнал не показывает реакцию клиники на жалобы и нежелательные события.
- Подпись проверяющего отсутствует — записи обезличены, непонятно, кто отвечает за их достоверность.
Частые вопросы
Чем журнал отличается от плана мероприятий по внутреннему контролю?
План составляется заранее на год и определяет, что и когда должно быть проверено. Журнал ведется по факту и фиксирует, что действительно проверено, с какими результатами и устранены ли выявленные нарушения.
Нужно ли вносить в журнал целевые (внеплановые) проверки?
Да, журнал отражает все проведенные мероприятия по внутреннему контролю — и плановые, и целевые, назначенные по жалобе пациента, нежелательному событию или поручению руководителя, с указанием основания.
Кто отвечает за ведение журнала?
Председатель комиссии по внутреннему контролю качества либо уполномоченное лицо, назначенное приказом руководителя для организации внутреннего контроля.
Как по журналу проверить выполнение годового плана?
Сопоставляют строки журнала с пунктами плана: каждому запланированному направлению за нужный период должна соответствовать запись о фактически проведенной проверке. Отсутствие записи означает, что пункт плана не выполнен в срок.
Связанные документы
Нормативная база
- приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 90
Дата подготовки исходного материала: 22.09.2026. Статья носит информационный характер; перед утверждением документа сверьте его с условиями работы клиники.
Подготовьте документ для своей клиники
Выберите шаблон, заполните анкету и получите файл Word с данными вашей организации. Проверьте и дополните его с учётом работы клиники.
Разовая покупка. Без обязательной подписки.